Матрица распределения ответственности

Название элемента / контрольного события

Должность/функции

План контрольных событий

ДЭК

Нач. УСХ

Ст. мастер ЛО

ГИСМ

Нач. ОТиЗ

Нач. ООТиПБ

М-р контр. СК

июнь

Разработка Требований и норм к содержанию рабочего пространства с учетом правил промышленной безопасности и охраны труда, экологии, эргономики и т.д. Требования должны включать в себя правила содержания рабочих мест, правила хранения инструмента, оснастки, складирования (в т. ч. готовой продукции) и т.д.

июль

Документирование разработанных Требований и норм

июль

Проверка рабочего пространства на соответствие разработанным и задокументированным Требованиям

август

Разработка и выполнение мероприятий, необходимых для установления соответствия рабочего пространства принятым Требованиям, в т. ч:

- Инструктаж (информирование) рабочих;

- Изготовление информационных плакатов;

- Изготовление стеллажей для хранения инструмента и оснастки;

- Изготовление Фотокаталога дефектов для собственной номенклатуры выпускаемой продукции;

сентябрь

Подведение итогов Проекта, повторная проверка Рабочего пространства на соответствие принятым Требованиям

сентябрь

Корректировки (при необходимости)

октябрь

Приемка результатов работы Координационным комитетом филиала